财务部门收到采购部门提交的供应商采购发票后，根据系统中（)进行三单匹配，对预制发票进行发票校验。

A.5000

B.10000

C.20000

D.100000

A.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准

B.货物验收部门与财会部门相互独立

C.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产

D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务

E.收到购货发票后，及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

A.采购组筛选出自己单元的开票资料并发给对应工厂

B.工厂拿的开票资料后进行开票，打印出仓单并把盖章原件跟发票一起邮寄给我们

C.我们收到发票后进行登记后，点好份数给到财务对应的人员

D.催收发票与我们的考核目标关系不大，不必紧催供应商

A.生产中心

B.销售中心

C.财务部门

D.人力资源部门

A.使用部门

B.技术部门

C.财务部门

D.行政部门

A.财务部门

B.采购部门

C.计划部门

D.仓储部门

A.采购经办人

B.与采购行为有直接关系的部门主管

C.总经理

D.财务部门

A.财务部门

B.实物管理部门

C.实物使用部门

D.采购物料管理部门