题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
（本题2018年考试已不适用）根据增值税法律制度及消费税法律制度的规定，下列行为中，应同时缴纳增值税和消费税的有（）。
酒厂将自产的白酒赠送给协作单位
卷烟厂将自产的烟丝移送用于生产卷烟
日化厂将自产的香水移送用于生产普通护肤品
汽车厂将生产的应税小轿车赞助给某艺术节组委会
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酒厂将自产的白酒赠送给协作单位
卷烟厂将自产的烟丝移送用于生产卷烟
日化厂将自产的香水移送用于生产普通护肤品
汽车厂将生产的应税小轿车赞助给某艺术节组委会
答案
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第4题
汽修厂修理汽车
百货商店销售日用品
建材商店销售装修材料
电信公司销售移动电话并提供相关电信服务
第6题
合同签订的当天
合同确定的付款日期当天
收到预收款的当天
租赁业劳务完成的当天
第7题
手续费1万元
违约金2万元
赔偿金5万元
延期付款利息3万元
第8题
纳税人提供建筑业劳务，应当向应税劳务发生地的主管税务机关申报纳税
纳税人出租土地使用权，应当向土地所在地的主管税务机关申报纳税
纳税人提供旅游服务，应当向应税劳务发生地的主管税务机关申报纳税
纳税人提供金融服务，应当向其机构所在地或居住地的主管税务机关申报纳税
第9题
【题目描述】
第 16 题王某取得稿酬20000元，讲课费4000元，已知稿酬所得适用个人所得税税率为20%，并按应纳税额减征30%，劳务报酬所得适用个人所得税税率为20%。根据个人所得税法律制度的规定，王某应纳个人所得税额为（）元。
| 【我提交的答案】： C |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：B |
本题考核个人所得税的计算。应纳个人所得税额：20000×(1-20%)×20%×(1-30%)+(3000-800)×20%=2240+640=2880(元)。
【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）
讲课费4000怎么体现？
第10题
【题目描述】
第 9 题下列经营者中，属于缴纳营业税的是（）。
| 【我提交的答案】：C |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：C |
答案分析：
本题考核营业税的纳税人。选项A、B、D为增值税纳税人。
【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）
发行报刊的报社缴纳营业税？
第11题
【题目描述】
第 24 题下列情形中，应开具增值税专用发票的是（）。
| 【我提交的答案】： A |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：C |
本题考核增值税发票的开具范围。增值税一般纳税人销售货物(包括视同销售货物在内)、提供应税劳务以及应当征收增值税的非应税劳务，必须向购买方开具增值税专用发票。
【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）
你好老师：这道题我不太明白，可以详细的解释一下吗？？谢谢！！！
